為進(jìn)一步規(guī)范決策程序，健全內(nèi)控機(jī)制，全面提高管理水平，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門歷時兩個月，對決策制度和內(nèi)部管理制度進(jìn)行修訂完善，著力推進(jìn)制度建設(shè)朝著系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。
一是學(xué)習(xí)制度，從“真”字上苦下功夫。各部門全面學(xué)習(xí)現(xiàn)有制度，通過真學(xué)、真做，在熟悉制度的同時，樹立員工規(guī)矩意識，為更好地修訂完善制度作準(zhǔn)備。
二是健全制度，從“細(xì)”字上查漏補(bǔ)缺。對現(xiàn)有制度進(jìn)行全面梳理，重點聽取各層面執(zhí)行人員、操作人員的意見，查找制度執(zhí)行中的盲點、漏洞、矛盾、脫節(jié)之處，以及業(yè)務(wù)流程中運(yùn)行不暢的地方，逐條深入分析原因，及時進(jìn)行修訂完善，做到有章可循、全面覆蓋。
三是創(chuàng)新制度，從“新”字上探索夯實。根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)實際情況，結(jié)合巡察反饋問題清單，按照國有企業(yè)相關(guān)規(guī)定，新增《工資總額預(yù)（決）算管理辦法》《任職和公務(wù)回避制度》《容錯糾錯機(jī)制實施辦法》《下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核辦法》等一系列制度，形成權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、防控有效的內(nèi)部管理機(jī)制，進(jìn)一步適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展趨勢。
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